| Comune di
Milano |
|
|
2016 |
2017 |
Diff. |
Var.% |
|
Risultato di amministrazione (A) |
2.524.404.689 |
2.788.534.345 |
264.129.656 |
10,5 |
|
Parte accantonata (B) |
1.659.236.810 |
1.953.499.808 |
294.262.998 |
17,7 |
|
Parte vincolata (C) |
642.211.074 |
670.322.760 |
28.111.686 |
4,4 |
|
Parte destinata a investimenti (D) |
213.339.017 |
164.711.778 |
-48.627.240 |
-22,8 |
|
Parte disponibile:
avanzo (+) (E=A-B-C-D) |
9.617.788 |
0 |
-9.617.788 |
-100,0 |
|
Parte disponibile:
disavanzo (-) (E=A-B-C-D) |
|
|
|
|
|
Patrimonio netto (A) |
6.915.769.528 |
6.951.702.989 |
35.933.461 |
0,5 |
|
Debiti da finanziamento (D1) |
4.322.832.186 |
4.180.130.671 |
-142.701.515 |
-3,3 |
|
Popolazione al 1° gennaio |
1.345.851 |
1.351.562 |
5.711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTO
ENTRATE - USCITE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piano degli
indicatori - Rendiconto 2017 |
Milano |
Media |
Posizione |
2016 |
| Indicatore
sintetico capacità amministrativa - punteggio standardizzato (+) |
-1,03 |
0 |
19 |
-0,71 |
| Rigidità
strutturale di bilancio |
|
|
|
|
| 1.1 |
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,personale e
debito) su entrate correnti (-) |
29 |
31 |
13 |
30 |
| Entrate
correnti |
|
|
|
|
| 2.1 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
96 |
99 |
22 |
95 |
| 2.2 |
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
98 |
95 |
13 |
97 |
| 2.3 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
83 |
73 |
9 |
83 |
| 2.4 |
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
84 |
71 |
2 |
84 |
| 2.5 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
iniziali di parte corrente (+) |
79 |
76 |
15 |
82 |
| 2.6 |
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente (+) |
79 |
73 |
11 |
82 |
| 2.7 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente (+) |
67 |
54 |
5 |
69 |
| 2.8 |
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente (+) |
67 |
52 |
5 |
69 |
| Anticipazioni
dell'Istituto tesoriere |
|
|
|
|
| 3.1 |
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria (-) |
0 |
8 |
1 |
0 |
| 3.2 |
Anticipazione chiuse solo contabilmente (-) |
0 |
11 |
1 |
0 |
| Spese di
personale |
|
|
|
|
| 4.1 |
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
(-) |
23 |
29 |
5 |
24 |
| 4.2 |
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto
al totale della spesa di personale (-) |
17 |
13 |
23 |
17 |
| 4.3 |
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale
della spesa di personale (-) |
1 |
2 |
12 |
1 |
| 4.4 |
Spesa di personale procapite (valori in euro) (-) |
456 |
320 |
28 |
478 |
| Esternalizzazione
dei servizi |
|
|
|
|
| 5.1 |
Indicatore di esternalizzazione dei servizi (-) |
58 |
36 |
29 |
57 |
| Interessi
passivi |
|
|
|
|
| 6.1 |
Incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente
(-) |
4 |
3 |
20 |
4 |
| 6.2 |
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul
totale della spesa per interessi passivi (-) |
0 |
3 |
1 |
0 |
| 6.3 |
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi (-) |
0 |
0 |
24 |
0 |
| Investimenti |
|
|
|
|
| 7.1 |
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e
in conto capitale (+) |
12 |
11 |
12 |
9 |
| 7.2 |
Investimenti diretti procapite (valori in euro) (+) |
245 |
136 |
4 |
205 |
| 7.3 |
Contributi agli investimenti procapite (valori in euro)
(+) |
15 |
14 |
10 |
7 |
| 7.4 |
Investimenti complessivi procapite (valori in euro) (+) |
260 |
149 |
4 |
211 |
| 7.5 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente (+) |
0 |
23 |
17 |
0 |
| 7.6 |
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie (+) |
0 |
7 |
8 |
0 |
| 7.7 |
Quota investimenti complessivi finanziati da debito (-) |
27 |
12 |
5 |
43 |
| Analisi dei
residui |
|
|
|
|
| 8.1 |
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su
stock residui passivi correnti (+) |
71 |
76 |
18 |
74 |
| 8.2 |
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock
residui passivi in conto capitale al 31/12 (+) |
40 |
64 |
24 |
52 |
| 8.3 |
Incidenza nuovi residui passivi incr. att.finanz. su
stock res. pass. increm. att.finanz. al 31/12 (+) |
0 |
24 |
9 |
0 |
| 8.4 |
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi di parte corrente (+) |
33 |
43 |
20 |
30 |
| 8.5 |
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock
residui attivi in c/capitale (+) |
6 |
31 |
25 |
14 |
| 8.6 |
Incidenza nuovi residui attivi riduz. att.finanz. su
stock res. attivi riduz. att.finanz. al 31/12 (+) |
0 |
24 |
16 |
0 |
| Smaltimento
debiti non finanziari |
|
|
|
|
| 9.1 |
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (+) |
76 |
64 |
5 |
72 |
| 9.2 |
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi
precedenti (+) |
63 |
63 |
16 |
62 |
| 9.3 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati nell'esercizio (+) |
38 |
57 |
22 |
49 |
| 9.4 |
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati negli esercizi precedenti (+) |
97 |
50 |
2 |
95 |
| 9.5 |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (giorni)
(-) |
18 |
41 |
18 |
18 |
| Debiti
finanziari |
|
|
|
|
| 10.1 |
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari (+) |
0 |
3,30 |
9 |
0 |
| 10.2 |
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (+) |
4 |
5 |
17 |
4 |
| 10.3 |
Sostenibilità debiti finanziari (-) |
10 |
7 |
22 |
9 |
| 10.4 |
Indebitamento procapite (valori in euro) (-) |
634 |
1544 |
10 |
634 |
| Composizione
dell'avanzo di amministrazione |
|
|
|
|
| 11.1 |
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo (+) |
0 |
-598 |
13 |
0 |
| 11.2 |
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo (+) |
6 |
20 |
10 |
8 |
| 11.3 |
Incidenza quota accantonata nell'avanzo (-) |
70 |
589 |
8 |
66 |
| 11.4 |
Incidenza quota vincolata nell'avanzo (-) |
24 |
89 |
13 |
25 |
| Disavanzo di
amministrazione |
|
|
|
|
| 12.1 |
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (+) |
|
|
|
|
| 12.2 |
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio
precedente (-) |
|
|
|
|
| 12.3 |
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo (-) |
0 |
8 |
1 |
0 |
| 12.4 |
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio (-) |
0 |
6 |
1 |
0 |
| Debiti fuori
bilancio |
|
|
|
|
| 13.1 |
Debiti riconosciuti e finanziati (-) |
0,36 |
1,23 |
19 |
0,00 |
| 13.2 |
Debiti in corso di riconoscimento (-) |
0,04 |
1,25 |
19 |
0,03 |
| 13.3 |
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento (-) |
0 |
1 |
1 |
0 |
| Fondo
pluriennale vincolato |
|
|
|
|
| 14.1 |
Utilizzo del FPV (+) |
19 |
59 |
28 |
17 |
| Partite di giro
e conto terzi |
|
|
|
|
| 15.1 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (-) |
10 |
16 |
2 |
10 |
| 15.2 |
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (-) |
12 |
18 |
3 |
12 |
| %Riscossione
complessiva Titolo 1 - entrate natura tributaria, contributiva e perequativa
(+) |
57 |
62 |
20 |
67 |
| Incidenza spesa
al netto dei servizi per conto terzi - somma missioni selezionate (+) |
70 |
50 |
2 |
71 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
8 |
7 |
12 |
8 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
10 |
16 |
27 |
9 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
42 |
15 |
2 |
42 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
10 |
12 |
17 |
11 |
| Capacità di
pagamento - media pesata missioni selezionate (+) |
83 |
70 |
5 |
80 |
| Missione 4 |
Istruzione e diritto allo studio (+) |
70 |
72 |
19 |
68 |
| Missione 9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (+) |
82 |
73 |
8 |
81 |
| Missione 10 |
Trasporti e diritto alla mobilità (+) |
88 |
68 |
2 |
85 |
| Missione 12 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) |
73 |
69 |
16 |
68 |
| (+) La valutazione è migliore per i valori più alti (-) La valutazione è
migliore per i valori più bassi |
|
|
|
|
|
Indicatore migliore della media |
|
|
|
|
|
Indicatore peggiore della media |
|
|
|
|
|
Prima posizione |
|
|
|
|
|
Seconda posizione |
|
|
|
|
|
Terza posizione |
|
|
|
|
|
Ultime tre posizioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
